中共巢湖市委组织部2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共巢湖市委组织部2023年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据巢办字（2012）5号、（2019）11号文件规定，本部主要职责是：

1、贯彻落实中央和省、合肥市委及市委关于党的建设、组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、非公企业和社会组织、流动党员党组织等党的基层组织建设工作。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理市管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市管的领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、贯彻落实中央、省委有关干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中青年干部工作。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、保管全市机关事业单位干部档案，为国家积累档案史料；收集、鉴别干部档案材料；做好干部档案的安全、保密和保护工作。

7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

8、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

9、对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

10、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。

11、负责全市领导干部监督工作的综合协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定。对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

12、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13、承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

巢湖市委组织部2023年度部门决算仅包括巢湖市委组织部本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为行政单位。与预算比较一致。具体情况见下表。

第二部分 2023年度部门决算报表

巢湖市委组织部2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9830.81万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计9830.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各下降1121.11万元，下降10.23%，主要原因：响应上级文件要求，对项目金额进行了调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9830.81万元，其中：财政拨款收入9830.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9830.81万元，其中：基本支出937.42万元，占9.53%；项目支出8893.39万元，占90.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9830.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9830.81万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，收、支总计各下降1121.11万元，下降10.23%，主要原因：响应上级文件要求，对项目金额进行了调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9830.81万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1121.11万元，下降10.23%，主要原因：响应上级文件要求，对项目金额进行了调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出9830.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3183.13万元，占32.38%;科学技术（类）支出84.8万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出182.95万元，占1.86%；卫生健康支出（类）支出16.59万元，占0.17%。农林水（类）支出6263.69万元，占63.71%；住房保障（类）支出98.62万元，占1%；其他支出（类）1.02万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9016.92万元，支出决算为9830.81万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出937.42万元，占9.53%；项目支出8893.39万元，占90.46%；。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为514.77万元，支出决算为640.07万元，完成年初预算的124.34%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调入和人员退休，导致运行费增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2238.04万元，支出决算数为2540.26万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是各科室项目支出纳入此项。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为59万元，支出决算为74.05万元，完成年初预算的125.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为64.43万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为32.22万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的129.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加等。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的617.39%，决算数大于预算数的主要原因是相关保障和就业支出的增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的345.62%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加等

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的112.39%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加等。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为6002.91万元，支出决算为566.08万元，完成年初预算的9.43%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为60.44万元，支出决算为66.14万元，完成年初预算的109.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为29.35万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的110.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

    12. 科学技术（类）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算数为8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为专项转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出937.42万元，其中:人员经费862.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度巢湖市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度巢湖市委组织部没有国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算15.68万元，支出决算15.68万元，完成预算的100%。较上年减少0.02万元，下降0.12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是公务活动减少，公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.71万元，占42.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.97万元，占57.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平，持平的主要原因是经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降0.15%。决算数与预算数持平，持平的主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2023年，国内公务接待共90批，915人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降0.11%。决算数与预算数持平，持平的主要原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2023年没有安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降（增长）0.11%。决算数与预算数持平。持平原因是压缩了三公经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于因公下乡、去外地等。截至2023年12月31日，巢湖市委组织部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，巢湖市委组织部对2023年度纳入部门预算的30个项目支出全面开展绩效评价（自评），覆盖率达100%，从评价总体情况来看，巢湖市委组织部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巢湖市委组织部2023年度单位决算中公开“第八批选派干部省财政资金”等30个项目的绩效自评结果，详见“附件：巢湖市财政局2023年度项目支出绩效自评表（共29个）”

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度巢湖市委组织部机关运行经费74.49万元，比2022年度减少65.61万元，下降46.83%，主要原因是厉行节约，严格控制办公费、委托业务费、会议费、培训费等费用支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，巢湖市委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2023年12月31日，巢湖市委组织部共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.巢湖市委组织部2023年度部门决算报表（共9张）

2.巢湖市委组织部2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共29个）